极兔速递管理制度，求快递公司内部管理制度

1，求快递公司内部管理制度

《杭州申通航空部管理制度》、《航空货运代理管理规定》、《岗位管理人员职责》和《杭州申通航空部奖惩制度》等

你去找找EMS，联邦快递，同城速递的管理制度！学习借鉴，绝对有好处！我们公司就是这样的！现在管理得很好！

求快递公司内部管理制度

2，快递公司管理制度

薪资管理一、目的：为了规范公司薪资管理，融洽劳资关系，激励员工士气，有利调动全体员工的积极性，保证公司薪资的吸引力及竞争力，以配合公司经营管理和发展需要。二、范围：公司所有职员一律适用之。三、工作职责： 3．1、人力资源部负责对员工考勤的统计、根据当地实际薪资情况及本行业实际情况提出薪资调整申请报总经理申批； 3．2、财务部负责公司员工的薪资核算、发放管理； 3．3、各部门主管根据实际情况有对本部门职员加薪提请总经理审批的权力； 3．4、总经理负责对公司员工的薪资核定、调薪审批。

快递公司管理制度

3，请问跑腿公司的管理规章制度有哪些

一定是要热爱跑腿行业；有一定的经商经验、财务资信良好；有较强的品牌意识、管理能力和财务能力，能够严格执行并适应跑腿总公司高效统一的经营方式和规章制度，自觉维护企业形象；认同跑腿总公司的企业文化和发展方向，有共同发展的思路和决心；愿意参加跑腿总公司的各项培训；严格执行总部制定的管理制度和服务标准；严格履行合同，能积极配合总公司营销、培训、技术、促销团队给予的一系列后续服务；能取得各种合法经营手续和资格，有一定的经济实体和投资能力。

时间是最重要的啊！如果你想升的话，你就得保证你的效率。

公司拥有先进的保洁设备和专业化管理人员以及有勤劳朴实、经验丰富、工作认真、吃苦耐劳广大员工,严格按照公司制定的各项...西城区月坛管道疏通清理化粪池834... 昆明海洋跑腿公司昆明海洋跑腿公司余姚市宏达建材管道疏通服务中心 ...

请问跑腿公司的管理规章制度有哪些

4，快递网点管理制度

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:鑫淼数据**圆通员工手册一组织纪律篇1总则2公司组织结构3门面管理制度4纪律及责任5落实执行二营运质量篇1业务管理制度2操作管理制度3客服管理制度4财务管理制度三安全生产篇1安全生产制度2保密管理制度四绩效奖罚篇1考勤管理制度2例会管理制度3培训管理制度4成本控制制度5薪酬管理制度6奖罚管理制度五后勤保障篇1食堂管理制度2宿舍管理制度3卫生管理制度4综合管理制度附：业务常识篇一组织纪律篇1总则1.0本手册修订的目的（1）旧版员工手册2009年10月施行已有4年，起到了指导规范员工工作和维护公司营运秩序的良好作用，随着圆通网络的日益壮大和我司分部的日益发展，圆通总部对各分部提出了更高层面和更为严厉的要求，本守则依据2012年4月圆通总部标准化委员会起草的各类规范标准和2010年邮政出台的快递管理办法的管理条例，参照民营快递普遍做法，结合我司实际情况，现修订充实相关细则，以便同总部步调一致，真正做到“全网一体，赢在执行”，使我部各项工作更有据可依，贯彻落实更具执行力，严格管控我部各类违规操作和罚款，确保我部稳定的营运时效和服务质量，切实提高我司当前的经营管理水平，更好地保障公司的业绩和和员工的福利，经总经理授权特修订本手册。二圆通（2）（1）（4）2.32.43.3所有款项凭证支出，总经理签字制，未有签名的款项不得支出。建立财务审

5，第三方物流公司管理制度

1 目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。2范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3 物流管理的要求所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。3.1产成品3.1.1产成品的入库3.1.1.1 产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。3.1.2产成品出库3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。3.2.1委托加工材料出库3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。3.2.2委托加工材料完工入库3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。3.3采购物资3.3.1采购物资入库3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。3.3.2采购物资出库3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。3.3.2.2 主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。4考核办法4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。