极兔低价倾销表现了什么内控问题，有关内部控制与内部牵制的问题

来源：整理时间：2023-02-20 20:18:40 编辑：问船数据网手机版

1，有关内部控制与内部牵制的问题

第九条　会计工作岗位在不违反内部牵制制度的前提下，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人。　　会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换，一般以3年至5年轮岗一次为宜。岗位轮换的期限各单位可根据实际情况决定。希望对你有帮助

有关内部控制与内部牵制的问题

2，公司简报有哪些内容对内部员工的

一般主要给员工讲的就是公司的经营状况，销售合同多少，预计多少，利润可能多少。公司的未来发展方向等等。让员工了解公司情况，增强员工归属感以及奋斗精神。除此以外，还可以公布一些公司近期的重大决策或者组织结构上的重大变更等等。

公司简报有哪些内容对内部员工的

3，表明存在值得关注的内部控制缺陷的迹象常见的有哪些

表明存在值得关注的内部控制缺陷的迹象举例如下：（1）控制环境无效的证据，如：①与管理层经济利益相关的重大交易没有经过治理层的适当审查；②识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊（无论是否重大）；③管理层未能对以前已经沟通过的值得关注的内部控制缺陷采取纠正措施；（2）被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程；（3）被审计单位风险评估过程无效的证据，如管理层未能识别出注册会计师预期被审计单位风险评估过程应当识别出的重大错报风险；（4）没有有效应对识别出的特别风险的证据，如缺乏针对这种风险的控制；（5）注册会计师实施程序发现的，被审计单位内部控制未能防止或发现并纠正的错报；（6）重述以前公布的财务报表，以更正由于错误或舞弊导致的重大错报；（7）管理层无力监督财务报表编制的证据。

表明存在值得关注的内部控制缺陷的迹象常见的有哪些

4，产品放行按内控标准还是法定标准检测结果刚好等于标准的时候应如

对于放行标准这种问题，一般有两种方式：1.严格来讲：放行产品按照内控标准进行控制。2.风险评估方式：若企业对自己的产品有信心，即产品质量稳定，即使超过了内控标准而在法定标准之内的，企业经过风险评估，可以不放行也可以按照法定标准放行。对于检验结果刚好等于内控标准的问题：1.这种情况属于“警戒标准alert level”，需要进行调查原因与风险评估，是否放行根据评估的结果。对于检验结果刚好等于法定标准的问题：这种问题属于“纠偏标准action level”,需要调查原因，风险评估，是否放行根据评估的结果。

刚好等于内控标准或法定标注均需要启动OOS调查，确认数据是否正确。如数据无误，则需要评估生产、物料、稳定性等状况，才能考虑是否放行。

规定了内控标准就按照内控标准放行，刚好符合标准应该重点留样。个人建议