外贸采购流程的基本流程图，完整的外贸流程是怎样的呢

来源：整理时间：2024-07-31 20:13:06 编辑：问船数据网手机版

本文目录一览

1，完整的外贸流程是怎样的呢
2，外贸高手们请问外贸采购的工作流程是什么
3，外贸公司的采购流程是怎样的呢
4，外贸企业的采购流程是怎么样的

1，完整的外贸流程是怎样的呢

基本流程： 1. 询盘处理：也就是收到客人以邮件、口头、信函的信式发出的对你的产品的询问，要求报价或者是询问相关信息。 2. 报价：根据客人的要求核算价格，然后作出正式报价。 3. 送样：一般客人在下单前都会要求送样确认产品规格、质量等。 4. 订单：客人下单后需转换成内部订单，根据客户的规格要求等生产或采购。 5. 跟单：也就是订单的跟踪 6. 出货：包含订舱、报关报检、装柜出货、文件制作、提单核对等 7. 请款：根据订单的付款条件请款，如果是出货前付款则请款动作应该在出货前，如果是出货后见单付款或是其他的则根据相应的付款条件向客人请款。基本流程就是这样，当然要细化的话，有很多细节要注意的了。

完整的外贸流程是怎样的呢

2，外贸高手们请问外贸采购的工作流程是什么

一般正规的化工公司，采购新产品的流程如下： 1。通过Internet,化工产品目录，平时的交易会和展览时的积累，建立一个产品的供应商数据库。这个数据库基本包括所有能找到的供应商 2。给每个供应商打电话，发传真，询价，了解工厂背景，产品质量标准，并依此从上面的数据库中初步选择合适的供应商，一般3-5个 3。拜访这3-5个供应商，作供应商评估 4。选择2-3个评估合格的供应商作为合作伙伴，并下试订单 5。试订单合格后，选择一个供应商作为主要合作伙伴，另一个作为backup. 6。正常贸易往来 7。每12个月对供应商的表现作评估，看看有没有必要更改主要合作伙伴说来很简单，但是整个评估过程大约3-6个月。我们用来评估医药原料企业的表格有371页。。。

外贸高手们请问外贸采购的工作流程是什么

3，外贸公司的采购流程是怎样的呢

一般外贸公司负责国内采购的人员叫做货源　采购操作其实很简单：　　1.询价----------把客人要求的产品，规格，细节了解清楚，在网上或者其他途径寻找供应厂家，通过邮件，贸易通，电话，传真询问产品价格，产品细节，包装规格等等信息！　　等客户收到报价，有购买意想，可能会向工厂索要样品，如果样品确认后，客人会下定单给外贸公司，这个时候　　2.谈判---------和工厂谈付款方式和交货方式，最好再砍点价　　3.下单---------把合同写清楚，细节写明白，责任明确，然后叫老板签字盖章传真给工厂，工厂回传后说明这比生意开始了！　　剩下的工作就交给跟单员跟单了！　　以上是最粗略，最普通的采购操作，具体的话视产品和客人而定！

参见文章：外贸企业老板们，你真的了解外商看厂采购的工作流程吗？

不知道你是指从国外买东西还是从国内买东西，不过采购的话工作内容基本差不多，可以从网上找找供应商信息，打电话或发邮件咨询，拜访供应商，参观行业展会/供销会等。个人见解，欢迎采纳哦。

外贸公司的采购流程是怎样的呢

4，外贸企业的采购流程是怎么样的

简单归纳一下：第一步：确定购货订单说明书在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将被对外转包。随后要讨论的就只是外包的问题。这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，而这些说明书可能在细节上有所不同。第二步：选择供应商在说明书中定义和说明采购需求之后，购买者就可以开始他的市场考察了。实际上这些步骤相互交织。在制定出技术规范后，会进行实际可行性和成本评估。基本技术的选择—通过它才能实现产品设计—经常是通过头脑中的一些供应商的名字做出的。第三步：购货合同选定供应商之后就要制定一份合同。就是这样了，来源以下网址：（很详细的噢） http://bbs.fobshanghai.com/thread-239813-1-1.html （抄了人家的，就要为人家作一下宣传嘛O-O）

下单·· 入库· 运输··

很高兴为你解答：外贸企业采购流程 (一)下单 1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。 2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3.采购审核员根据具体情况进行定单审核 4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。 (二) 稽催采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 (三)入库： 1. 实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。 2.单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：(1).外加工的检验合格单没有入库；(2).采购入库定单号和数量比较混乱。 (四)退货采购填写退货单，进行定单退货。 (五)对帐： 1.月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。 2.增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。 (六)付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款。