电子商务商品入库流程，谁有电子商务仓库的商品出入库流程

来源：整理时间：2023-09-02 07:34:53 编辑：问船数据网手机版

1，谁有电子商务仓库的商品出入库流程

电商的入库、上架、分拣、包装、品质、配送交付都是分开独立的。

谁有电子商务仓库的商品出入库流程

2，电子商务仓储物流操作有哪些流程呢越细越好

电子商务仓储流程是指入库和出单流程吗？简单地说,入库分：1、核对扫描2、输入电脑3、打印入库单4、复核5、入库货品上架。出库分：1、电子商务订单下达配货 2、扫描3、核对 4、输入电脑 5、打印出库单6、复核7、二次包装8、物流配送

电子商务仓储物流操作有哪些流程呢越细越好

3，请教一下产品出入库流程谢谢大家

首先入库物品要进行清点，然后按照种类、规格摆放整齐（很重要，关系到客户提货的速度），当客户提货后做好详细的记录（姓名、提货时间、数量、种类等等）月底进行盘点。

请教一下产品出入库流程谢谢大家

4，电子商务仓库储存发货出库流程有哪些

对于电商企业而言，效率就是企业生命，因为高效不仅仅是利益的保障，还是客户满意度的支撑。仓库管理人员可以说是后端仓库的“大家长”。不仅要做好商品的日常管理和维护工作，还要做好人员的统筹安排和突发事件的处理。这些都是仓库管理人员必须面对的问题。同时，仓库管理人员需要具备一定的应变能力和一定的抗压能力。只有这样，才能在未来更好的开展仓储管理活动，为企业带来健康有利的发展。目录第一节：入库流程第二节：发货流程第三节：库存盘点流程第四节：缺货电话处理流程第五节：库存数据错误的反馈流程第六节：ERP库存影响因素与监督第一节：入库流程流程核心注意点：1、务必抽检！2、稽查责任人和稽查内容务必清晰！3、务必按要求存档！入库流程说明：1、所有到库货品务必有相应采购单，若无采购单或者采购单有错误的，及时反馈给采购改正。2、抽检率至少30%；如果单物相符则进行正常的入库，如若不符，1）实际到货数量多于采购清单数量的，一律不收。2）实际到货数量少于采购清单数量的，在抽检达标的情况下，根据到货实际数量进行入库。3）有质量问题的，比如颜色、规格与样品不符，产品本身有裂痕、污点等一律不收。4)所有新品必须全部清点！3、稽查内容：ERP入库单、送货单、司机提货登记表、验货单所涉及产品数量，金额，供应商信息确保一致（稽查部门：XXX）；4、稽查员负责：稽查单、送货单、验货单按时间分类以档案形式保存在财务部，至少保存12个月；存档后的数据如需修改，要开修改单，写明修改产品数据，修改原因，审核主管签字，经理签字并与原档案一起保存；5、开票员指定，指定开票员，非指定工作人员，其他人不得开票；如发现，其开具的单笔金额则由开票人及前台人员共同承担。 6、入库单的编制：供应商名称，产品编码、产品名称、数量、单价、总金额、大写金额、验货人、付款方式、签名（月结客户）需清楚明白，一目了然。不得漏写，如有错误，需及时更改，并标注清楚原因。7、如有产品单价价格不一致时，需以两者间更低的价格来编制入库单。并在此单中注明价格问题。8、特殊情况需要从物流点直接发出的，如：某客户的订单里面A产品50件货，仓库库存不够，需要采购员临时找供应商下单发货。当货物到达物流点，业务部可以申请司机直接在物流点发出，可以节省时间提高效率（正常流程是先从物流市场拉回仓库入库然后出库再拉回物流市场，比较麻烦，参照入库流程）。流程如下：1、业务部提供特殊发货申请单给仓储部相关负责人（内容包含：订单号，产品数量，涉及金额，业务主管、仓储主管、经理签字。）2、仓库根据提供单号打印该客户订单（部分需要拆分），发货单，特殊发货申请单，交给司机3、司机发货注意：“发货单”放入产品装箱给客户，“特殊发货申请单”与提货单一起装订给仓库入库员入库，客户的“物流发货单”给订单组扫描出库。打印及粘贴唛头标准：品名-编号-规格-装箱数-库位-大货库位-收货人-日期唛头粘贴在纸箱左下角岗位配合1、入库完毕的产品监督仓管在一小时内拉货完成，2、所有售后返件到货半小时内通知售后专员，要求售后专员在一小时内把货拉走3、确定是KA的到货产品，半小时内通知KA组，KA组确定完成监督在一小时内把货拉走拒收货物相关事项1、供应商送错货，其中暂无公司急缺产品的；2、验货中有色差较大、混装严重、质量较差、质量低于上批货、单件残次品超过2%问题的；3、因包装破损相关因素而导致货物质量与数量产生偏差；4、单件产品装箱数量巨大或不规则；5、对于货物单价有争执，并且联系不上采购时；6、来货数量多于采购清单的7、外箱有潮湿发霉迹象的8、采购部未下采购单且联系不上采购的9、物流或快递包装破损且数量有缺失的绩效考核1、入库单编制错误（如供应商名称，产品编码、产品名称、装箱数等），导致仓储及财务的数据不准确性，造成应付账款及发货错误，财务部发现，前两次通报批评，从第三开始，每次给予20元处罚； 2、如遇货未到仓库，直接发货，要求前台编制入库单的情况，需采购部相关人员提交一份申请，由其主管和运营总监或总经理签字确认后方可开单，否则一经发现，开单人员50元/每次处罚。3、漏单或漏件情况外围产品提货，依据司机提交的“提货登记表”，先核对总提货件数，确保不会丢件；然后根据司机在外包装的数字编号，进行分类；再次根据箱内供应商提供的发货清单，仔细核对，务必确保供应商名称、件数与司机提供的“提货登记表”、供应商发货清单一致，入库单要求附赠：提货单或供应商发货清单，如财务部发现没有此单，不得做入库数据，直至相关人员提供可信的入库凭证，方可做入财务系统；如其他部门发现漏单（未开入库单）或漏件情况，每月前2次，做口头批评，从第三次开始，每次给予50元/次；供应商送货，而未开具入库单。其他人员核对发现此请况，由前台承担此责任，月累计3次以上，直接给予开除；如需补开此漏单，由相关负责人提出申请，先由仓库盘点此产品，并提出有效数据，可证明确实有该笔产品入库，盘点负责人、仓库主管、运营总监（总经理）三方签字，方可编撰此单。

5，电商金蝶KIS商贸高级版中商品入库怎么弄是其他入库单里吗知道

商贸版没有自制产品入库，可以做其他入库单

其他入库是其他方式入库，生产线入库，采购入库以外的都是其他入库

虽然我很聪明，但这么说真的难到我了

6，商品入库的步骤有哪些

采购商品入库时，由仓库有关人员、仓库保管员根据供应商提供的送货清单（或发票），核对实际收到数量、规格等相符后，开制一式四联（带号码有顺序）入库单，完整准确填写对方清单号码、品名规格、数量、有效期限（或生产日期）等各栏详细内容，并清晰填写姓名或加盖个人名章，在后三联加盖收货入库专章。第一联仓库联。由仓库记账员及时记账后留存，以备其后盘点之用；第二联财务联。连同供应商提供的相关送货清单（或发票明细），由专人及时送交财务有关人员，作为商品已经入库之凭证附件入账；第三联业务联。由专人转送销售部门有关人员入账，以备销售业务人员日常开展工作之需；第四联验收联。仓库保管员如果与入库单单据开制人员并非一人，仓库保管员应在该单据上签字。保管员已应供应商要求在对方单据上签收过，则此联由仓库自行保存，可不提供给供应商。全部四联单据一式开制，不得分别填写或修改。数量有错时应全部联次作废另行开制，特殊情况必须更改数量栏时，单据开制人员或保管员应在修改处签字或加盖个人图章确认。采购后直接送往订货方：仓库收到订货单或预约订货后，派出的采购人员，根据订单或预约完成采购任务。完成后应将供应商名称、结算方式（是否现付）、规格品名、数量等资料以最快方式报告仓库负责人或其他有关人员，不得等待、迟延至送货以后。仓库有关人员应提前开制送货单。送货人员将商品送至订单标地返回后，仓库保管员要以验收单或对方另行开制的收货入库单为准，对比送货单与验收单的规格数量是否相符，对比采购单是否一致，差额应有等量实货入库。

1、先对要入库的商品，进行外包装的验收，看有无损坏。 2、按照商品的名称，规格摆放，再核点商品数量 3、按照商品的规格、数量办理入库单

商品入库的步骤有哪些不同的商品有不同的流程哩，如果是电子类的，那检验要严格一点，是先入库再检验的。如果是棉纺织的，是先检验再入库，那就假设原材料是合格的说起吧。一、首先，仓管员对材料的名称、规格、型号、数量进行核对无误，外包装无破损后进行入库二、仓管员根据客户的送货单开入库单，入库单有相关的人员签字（比如主管、经理等）三、将相关的单据交给财务对账四、入库工作完成

不同的商口，做入库有不同的方法，但不外乎关键的两步：检验（单据与实物的所有明细项目）；入库（检验合格后入库，入库单上一定要有库管的签字）。将签收单据交相关部门。

首先应由公司的质检人员检验商品质量，合格后交仓库保管人员，由仓库保管人员验收后填具入库单，经相关人员签字后入库

第一步，把仓库门打开；第二步，把商品放到仓库里；第三步，把仓库门关上。

7，企业产品出库入库管理流程

一、入库流程：　　（一）采购入库　　1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。　　2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。　　3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。　　（二）退货入库　　1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。　　2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，　　3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。　　（三）、借货入库　　1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。　　2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。　　二、出库流程：　　（一）、销售出库　　1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。　　2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:　　(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；　　(2)送货收支票的需经公司总经理同意；　　(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；　　(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；　　（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。　　3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

进销存软件的产生让中小商贸企业看到管理的曙光，但是并不是所有的进销存都适用自身企业的经营模式。大多数中小企业发展方向是多方位的，功能单一的进销存软件很明显不能满足企业管理需求。因此，选择合适的软件才能真正帮助企业更好的管理。今天就入库与出库两个方面讲一下工业云是如何进行优化企业管理的。入库、出库是企业运作中的两个重要环节，这两个环节主要涉及到一个质量一个效率问题。效率问题相对好解决，但是质量问题却很难掌控，那么如何运用工业云更好的管控产品质量呢？这就要依赖工业云的三步入库和三步发货。三步入库企业在采购过程中通常会采取一步入库，但零售企业采购产品种类多、包装大，一步入库很难保证产品质量，（如：服装零售产品、电商批发产品等），如果产品一步入库，出库质检时才发现不合格，产品未能如期交付，将会对企业的信誉造成很大的影响。对于很多已经使用工业云的数字化企业来说，他们保证采购产品质量的方法就简单很多。1、打开【工业云】，进入【库存—配置—仓库】。2、【仓库配置】在运输-入库栏，选择三步收货，点击保存。3、此时多步入库就配置完成了，采购的产品必须经过收料、IQC质检、入库三步。例如：采购产品物料A，先在收料单核对数量，然后进入IQC质检单检查产品质量，产品合格后才能入库。三步发货发货是仓储过程中最容易出错的环节，很多企业由于操作不规范，简化步骤一次性完成打包发货，极易导致货物多发、错发、漏发等一系列问题的产生，给企业造成不必要的损失。而使用工业云的数字化企业只需在创建订单时配置【3步发货】，即可将发货细分为拣货、打包和发货3个步骤，并强制操作人员执行该流程，达到步骤发货，规范操作，杜绝上述状况的产生。具体操作如下：1、打开C2P工业云进入【销售】模块。2、点击【订单】-【创建】，创建一张销售订单，并填写相关信息。3、点击【其他信息】-【仓库】栏末端的箭头，选择【出向运输】中的【3步发货】。当然，除【3步发货】外，还有【1步发货】和【2步发货】可供选择，他们分别适用于紧急发货和普通发货两种情况，企业可按需选择。4、点击【确认】—【保存】完成配置，我们就得到一张单号为S00102的销售订单。5、该订单将自动提交至【库存】模块，依次进行【分拣】-【包裹】-【交货】等操作。返回工业云主界面，打开【库存】模块，在【库存概览】中可以看到系统已将订单提交至【分拣】处，显示为1条待处理。6、点击进入，完成分拣并【验证】，系统自动将此订单转交至下一步【包裹】。7、返回概览，我们可以看到【分拣】处的待处理已为0，而【包裹】处新增1条待处理。8、点击进入，完成打包并【验证】，系统自动将此订单转交至下一步【交货单】。9、返回概览，我们可以看到【包裹】处的待处理已为0，而【交货单】处新增1条待处理。10、点击进入，完成发货并【验证】，则此订单完成。【3步发货】对传统发货进行了细致的划分，并对每一步进行规范管理，确保操作人员在发货过程中按步骤进行操作，有效降低货物错发事故的产生！

入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行

具体管理流程如下：1. 制定入库出库管理制度；2. 严格监督入库出库管理制度的执行力；3. 提高员工正规办理出入库的认知性，养成良好习惯。

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