电商仓库的规章制度有哪些，电商仓库管理制度是什么有没有朋友知晓啊

来源：整理时间：2024-03-20 12:25:25 编辑：问船数据网手机版

1，电商仓库管理制度是什么有没有朋友知晓啊

关于电商仓库管理制度，也挺简单啊，仓管之家致力于服务广大的仓库管理人员,百度找第一个就行,不妨去看下。

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2，电子商务仓库管理制度在哪里啊

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3，电商仓库管理制度是什么

其管理制度如下：　　（一）货物入库　　1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。　　2、入库货物明细（入库单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。　　3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。　　（二）货物出库　　1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。　　2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区。　　3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。　　4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。　　5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。　　（三）货物盘库　　1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并配合库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。　　2、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。　　3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。

仓库无非就是进出库、盘点这两项工作，用软件里面的流程就规范管理即可。从软件里一看就知道库房的情况，再和实际去比对，少东西什么的该罚就罚呗。

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4，店铺的仓库管理制度

(最多可选2个答案)对回答者的感谢：(选填项,40字以内) 这是我从网上找到的一）采购制度1.订购的物资必须保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必须有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。2. 按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时（二）仓库人员管理制度1.保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。2.及时保持与整理销售区域的卫生（包括货架、商品）3.及时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。5. 调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。6．严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。（三）物资验收入库3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（四）货物保管8.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货。9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时上报。（五）货物出库1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。2. 物资的交接、验收、发料必须亲自清点，双方签字。3. 发货必须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误，审核人员应负经济责任。4. 发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（六）业务人员管理制度（1）移交事项A、财产清单 B、货品及赠品盘点 C、销售帐务 D、客户送货单签收清点 E、以收未缴货款结余 F、领、借用之公物 G、其他（2）注意事项A、应收账款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收账款单据签章核认无误后，交接人即应负起后续收款之责任。（3）工作规定A.工作计划B.销售计划

一、物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。