电商主办会计的工作流程，讨论怎么做主办会计

1，讨论怎么做主办会计

小企业都这样,还能怎么的?中国的会计地位是比较低的,特别在私营企业.

主办会计与财务经理岗位不同，不可比。主办：上有财务经理挡着，压力不大，做的是一些条块上的事，具体各单位有所不同。财务经理：筹资，资金预算，税务事务，财务分析，关注全局性的事务，重要事情向董事会汇报。

讨论怎么做主办会计

2，主办会计具体做什么工作

1、根据规定的成本、费用、开支范围和标准审核原始凭证的合法性和真实性，审核费用发生手续是否符合2、按月正确计提固定资产折旧，正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表3、负责公司税金核算、申报、协助有关部门开展财务审计和年检4、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账5、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作。6、协助财务经理做好部门内部工作。http://www.goldenfinance.com.cn/

主办会计具体做什么工作

3，主办会计的具体工作职责有哪些

主办会计主要任务一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

主办会计的具体工作职责有哪些

4，做一名主办会计

会计主管教你如何做会计的流程账 http://www.shyg.tk/post/1224/一、外来凭证1.先从出纳手中移交现金和银行存款的收支凭证2.从移交来的现金和银行收支凭证中分出：现金收支凭证和银行收支凭证（并与银行对账单进行核对）3.分别对收支凭证按收入和支出的类别进行分类4.按分类后的收支凭证编制的记账凭证二、自制凭证在收支凭证编制记账后还应注意自制凭证的编制1.计提折旧，按会计制度对固定资产进行分类计提2.计提工资并按14%的比例计提职工福利费，按工资总额的1.5%计提职工教育经费，如果有工会组织还应计提2%，按人员岗位的不同分别记入“生产成本或制造费用、管理费用、销售费用” 3.生产领料的编制，按车间的实际领用情况记入“生产成本”4.还应注意有无当月应摊销的“待摊费用”或当月应记入损益的水电和租金等5.计提税金三、以上两个步骤完成后应结出当月的生产总成本、和单位成本并编制产品入库单，计算各产品库存的单位成本，以库存产品的单位成本结转当月的销售成本。四、对上述编制的记帐凭证逐一进行登账，并进行试算平衡若未出现错账并试算平衡后即可编制会计报表和相关的税务申报表。国税报税资料：月会计报表、增值税申报表、销项明细表（红）、进项明细表（兰）、增值税附表、发票使用情况表、另月底前有防伪发票还要到申报大厅认证地税报税资料：月份报地方税收申报表、季度还要报会计报表、企业所得税申报表及年度企业所得。

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

做帐、出报表、抄税、报税等。

5，主办会计的工作内容

1月 1-12日 1-12日按月申报缴纳的个人所得税征期内1-3日为节假日，顺延三天，又逢周末，再顺延至12日 1-13日 1-13日申报缴纳资源税征期内1-3日为节假日，顺延三天至13日 1-13日　印花税年度申报征期内1-3日为节假日，顺延三天至13日 1-19日 1-19日申报缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费和2008年第四季度企业所得税征期内1-3日为节假日，顺延三天，又逢周末，再顺延至19日 1-19日申报后三日内按季度申报缴纳的土地增值税预缴税款 1-19日　无应纳税（费）款申报 1-31日　个人所得税全员全额扣缴申报　 2月 1-9日 1-9日按月申报缴纳的个人所得税征期最后一日为周末，顺延至9日 1-10日 1-10日申报缴纳资源税　 1-16日 1-16日申报缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费征期最后一日为周末，顺延至16日 1-16日　无应纳税（费）款申报 1-28日　个人所得税全员全额扣缴申报　 3月 1-9日 1-9日按月申报缴纳的个人所得税征期最后一日为周末，顺延至9日 1-10日 1-10日申报缴纳资源税　 1-16日 1-16日申报缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费征期最后一日为周末，顺延至16日 1-16日　无应纳税（费）款申报 1-31日　个人所得税全员全额扣缴申报　 1月1日到3月31日 2008年“年所得12万元以上”纳税人自行纳税申报　 1月1日到3月31日查帐征收个体工商户所得税年度申报　 4月 1-10日 1-10日按月申报缴纳的个人所得税征期内4-6日为节假日，顺延三天至10日 1-13日 1-13日申报缴纳资源税征期内4-6日为节假日，顺延三天至13日

一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。（三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。（四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。（五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现金进行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。（九）财务档案的整理、装订（十）完成上级委派的其他任务工作绩效标准（一）成本核算方法科学合理；（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确；（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；（八）现金收支相符，差错率为零；（九）现金与账目相符，差错率为零；（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便